KEBERKESANAN TINDAKAN YANG DIAMBIL TERHADAP PENENTUAN RISIKO
DAFTAR RISIKO SPK HCTM BAGI TAHUN 2022
Pengurusan Pelan Risiko HCTM mula dikuatkuasakan pada 1 September 2017 sebagai syarat mandatori untuk memperoleh persijilan MS ISO 9001:2015 SPK HCTM. Untuk tujuan ini, Pusat Kualiti-UKM telah bekerjasama dengan pihak ROSH-UKM dalam membangunkan Daftar Risiko. Pengurusan risiko dikendalikan oleh Jawatankuasa Pengurusan Risiko HCTM dengan sokongan Pegawai Risiko di setiap Jabatan/Bahagian/Pusat/Unit. Penilaian risiko dilakukan berdasarkan Polisi dan Garis Panduan Pengurusan Risiko UKM (Edisi Ketiga). Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan HCTM Bil. 13/2020 pada 1 Januari 2022 meluluskan perubahan kategori risiko kepada: Perundangan, Strategik, Keselamatan Maklumat, Sumber Manusia, Reputasi, Kewangan, dan Operasi. Pengenalpastian risiko merangkumi isu dalaman, isu luaran, dan pihak berkepentingan jabatan. Sejak 1 Januari 2022, Pegawai Risiko telah membangunkan daftar risiko yang lebih holistik dan spesifik.
- Perundangan
- Strategik
- Keselamatan Maklumat
- Sumber Manusia
- Reputasi
- Kewangan
- Operasi
Jadual menunjukkan jumlah risiko awal yang dikenalpasti dan didaftarkan oleh Pegawai Risiko Jabatan/Bahagian/Pusat/Unit sehingga Disember 2022 adalah sebanyak 273 risiko mengikut kategori berikut.
Terdapat 185 (67.8%) risiko yang mempunyai status risiko yang perlu diambil perhatian dan langkah kawalan tambahan oleh Jabatan berdasarkan skor risiko awal yang dinilai oleh Jabatan. Daripada 273 risiko berkenaan terdapat 76 (27.8%) – Sederhana, 53 (19.4%) – Ketara, 46 (16.8%) – Tinggi dan 10 (3.7%) – Sangat Tinggi. Kesemua 273 risiko ini telah diberikan rawatan oleh Jabatan berdasarkan kepada langkah kawalan tambahan yang ditentukan serta dipantau oleh Jabatan. Manakala terdapat 88 (32.2%) risiko yang berstatus rendah yang tidak memerlukan kawalan tambahan oleh Jabatan memadai dengan kawalan sedia ada sahaja. Sebanyak 185 (67.8%) kategori risiko yang didaftarkan dalam kategori Operasi adalah tertinggi iaitu 206 (75.5%). Manakala kategori risiko Strategik adalah yang paling rendah didaftarkan iaitu sebanyak 3 (1.1%) daripada keseluruhan risiko SPK HCTM.
Jadual 2 mendapati Jabatan Kewangan adalah tertinggi daftar risiko iaitu 63, diikuti dengan Jabatan Sumber Manusia iaitu 13, dan Unit Rawatan Rapi Neonatal (NICU) sebanyak 11 daftar risiko pada tahun 2022.
Jadual 3 di atas mendapati selepas proses Pemantauan 1, terdapat penurunan berbanding status risiko awal. Jumlah risiko yang berstatus Tinggi (24) dan Sangat tinggi (10) perlu diberi perhatian oleh Jabatan berkenaan. Daripada 273 (100%) rawatan ke atas risiko, sebanyak 227 (83.2%) tindakan adalah berkesan dalam mengawal risiko awal daripada berkembang. Berdasarkan status pemantauan risiko, sebanyak 18 (6.6%) risiko berstatus buka, 29 (10.6%) risiko berstatus dalam tindakan dan 213 (78%) risiko yang berstatus pemantauan.
Manakala Jadual 4 mendapati selepas proses Pemantauan 2, terdapat penurunan berbanding status risiko awal. Jumlah risiko yang berstatus Tinggi (18) dan Sangat tinggi (9) perlu diberi perhatian oleh Jabatan berkenaan. Daripada 273 (100%) rawatan ke atas risiko, sebanyak 239 (87.5%) tindakan telah berkesan dalam mengawal risiko awal daripada berkembang. Berdasarkan status pemantauan risiko, sebanyak 11 (4.0%) risiko berstatus buka, 27 (9.9%) risiko berstatus dalam tindakan dan 205 (75.1%) risiko yang berstatus pemantauan.